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輸入車集客導入実績
| 項目 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月別売上 (円) | 663,000 | 723,180 | 1,345,750 | 1,203,048 | 1,350,040 | 1,945,680 | 1,324,590 | 2,010,492 | 2,074,112 | 1,609,790 | 2,658,258 | 2,574,680 | 19,482,620 |
| 累計売上 (円) | 663,000 | 1,386,180 | 2,731,930 | 3,934,978 | 5,285,018 | 7,230,698 | 8,555,288 | 10,565,780 | 12,639,892 | 14,249,682 | 16,907,940 | 19,482,620 | 19,482,620 |
| 月別利益 (円) | 331,500 | 361,590 | 672,875 | 601,524 | 675,020 | 972,840 | 662,295 | 1,005,246 | 1,037,056 | 804,895 | 1,329,129 | 1,287,340 | 9,741,310 |
| 累計利益 (円) | 331,500 | 693,090 | 1,365,965 | 1,967,489 | 2,642,509 | 3,615,349 | 4,277,644 | 5,282,890 | 6,319,946 | 7,124,841 | 8,453,970 | 9,741,310 | 9,741,310 |
| 月別台数 (台) | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 71 |
| 累計台数 (台) | 3 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | 37 | 45 | 52 | 61 | 71 |
増収パターンモデル
| 項目 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存サービス (台) | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 169 |
| デポストサービス (台) | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 71 |
| 合計台数 (台) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 月別利益 (円) | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,886,010 | 1,943,212 | 1,886,010 | 1,828,808 | 1,886,010 | 1,943,212 | 2,057,616 | 2,000,414 | 2,114,818 | 2,172,020 | 23,261,342 |
| 累計利益 (円) | 1,771,606 | 3,543,212 | 5,429,222 | 7,372,434 | 9,258,444 | 11,087,252 | 12,973,262 | 14,916,474 | 16,974,090 | 18,974,504 | 21,089,322 | 23,261,342 | 23,261,342 |
作業効率アップパターンモデル
効率化モデル：台数削減でも利益を維持 (利益横ばい)
| 項目 (効率化後) | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存サービス (台) | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 144 |
| デポストサービス (台) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 71 |
| 合計台数 (台) | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 215 |
| 月別利益 (円) | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 1,771,606 | 21,259,272 |
| 累計利益 (円) | 1,771,606 | 3,543,212 | 5,314,818 | 7,086,424 | 8,858,030 | 10,629,636 | 12,401,242 | 14,172,848 | 15,944,454 | 17,716,060 | 19,487,666 | 21,259,272 | 21,259,272 |
求人の実績
実際の応募人数と本来かかる求人コスト
5か年求人計画: コストは下降, 採用人数は横ばい
| 項目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人コスト (円) | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 700,000 | 500,000 | 4,800,000 |
| 採用人数 (人) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
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